索引号: | 11431221006631137Q-2017-00136 | 公开责任部门: | 县财政局 |
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公开日期: | 2017年12月25日 | 发布文号: | ||
公开目录: | 部门预决算 | 公开形式: | 主动公开 | |
内容概述: |
中方县委组织部2016年部门专项支出绩效评价报告
一、项目概况
1、单位概况
中方县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是:负责研究和指导党组织建设;负责干部队伍建设的宏观管理;提出乡(镇)和县直部委办局及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、退(离)休审批手续的办理;负责县级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;研究制订全县组织管理信息系统建设规划,指导全县组织系统信息网络建设;负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计工作;负责干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查;制订干部教育工作的政策、规划,指导、协调、检查乡(镇)和县直部委办局的干部教育工作;制订或参与制订有关知识分子工作的政策、规定,指导、协调、检查知识分子工作;承办县委和上级组织部门交办的其它事项。有党员教育中心、老干部活动中心、村干部管理办公室3个二级机构。有县委老干部局 (含县老干部活动中心、县关工委、县老科协、老年保健协会、县老年大学、县老年党校) 、县直属机关工委2个并入机构。核定编制33人,其中行政编制19人,事业编制12人,工勤编制2人。现有车辆3台。
2、项目基本情况简介,包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
二、项目资金使用及管理情况
1、项目资金共计193.6571万元,项目主要包括各单位绩效考核和小康各项先进奖励金、老龄事务、对高校毕业生到基层任职补助等,均为财政拨款资金。
2、项目资金193.6571万元,用于各单位绩效考核和小康各项先进奖励金99万元;用于老龄事务开支23.2571万元;用于、对高校毕业生到基层任职补助71.4万元。。
3、项目资金管理情况分析,我单位有专人监督本项目资金的使用情况,根据《中方县财政专项资金管理办法》对专项资金进行管理,专项资金管理制度基本健全,基本按照专项管理及财务制度执行。有《专项资金使用管理办法》等制度保障专款专用、通过政府招投标形式选择采购商,保证所购的设备质量过硬。
三、项目绩效情况
2016年,县委组织部项目支出确保了各项专项工作的正常开展,较好地改善了老干部、到基层任职高校毕业生的补助待遇,使到基层任职高校毕业生能安心基层工作,提高了老干和到基层任职高校毕业生的满意度。所有专项开支均按规定使用,并建立了资产登记台账,没有违规现象。
1、项目成本(预算)控制情况:县委组织部2016年度专项预算总额193.6571万元,实际使用193.6571万元,全部用于项目开展,无超支情况。
2、项目成本(预算)节约情况:县委组织部在开展工作中,本着勤俭节约、简单务实的原则,对各项经费进行了不断压缩和精简,实现公开透明,严禁虚报、冒领、挤占、挪用专项资金。
3、项目社会效益情况:项目资金严格按照有关文件规定发放到位,老干部及到基层任职高校毕业生满意率达100%。
四、今后财务工作需努力方向
1、规范账务处理,提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定,结合实际情况,科学设置支出科目,规范财务核算,完整披露相关信息。
2、完善工作制度,进一步加强资产管理。认真贯彻执行中央八项规定、省委九项规定和市里关于改进作风的若干规定,建立完善各项管理制度,严格按制度办事。
2017年12月23日
附件3: | |||||||||||||||
中方县财政支出绩效评价指标体系(中方县委组织部) | |||||||||||||||
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评得分 | |||||||
指标 | |||||||||||||||
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化 | 设有目标(1分) | 1 | |||||||
目标明确(1分) | 1 | ||||||||||||||
目标细化(1分) | 1 | ||||||||||||||
目标量化(1分) | 1 | ||||||||||||||
决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求 | 符合法律法规(1分)符合经济社会发展规划(1分) | 1 | |||||||||
部门年度工作计划(1分) | 1 | ||||||||||||||
针对某一实际问题和需求(1分) | 1 | ||||||||||||||
决策程序 | 4 | 项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件(2分)项目申报、批复程序符合管理办法(1分) | 3 | |||||||||||
项目调整履行了相应手续(1分) | 1 | ||||||||||||||
资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法(1分) | 1 | |||||||||
办法健全、规范(1分) | 1 | ||||||||||||||
因素全面合理(1分) | 1 | ||||||||||||||
分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理 | 符合分配办法(2分) | 2 | |||||||||||
分配公平合理(3分) | 3 | ||||||||||||||
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 | 3 | ||||||||
到位时效 | 2 | 资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度 | 到位及时(2分) | 2 | |||||||||||
不及时但未影响项目进度 (1分) | |||||||||||||||
不及时并影响项目进度(0.5分) | |||||||||||||||
资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 | 7 | |||||||||
依据不合规扣2分 | |||||||||||||||
截留、挤占、挪用 扣3-6分 | |||||||||||||||
超标准开支扣2-5分 | |||||||||||||||
超预算扣2-5分 | |||||||||||||||
财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范 | 财务制度健全(1分)严格执行制度(1分)会计核算规范(1分) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||||
组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 (1分) | 1 | |||||||||
项目实施 | 3 | 项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工 | 按计划开工(1分) 按计划开展(1分) 按计划完工(1分) | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||
管理制度 | 6 | 项目管理制度健全;严格执行相关管理制度 | 管理制度健全(2分) | 2 | |||||||||||
制度执行严格(4分) | 4 | ||||||||||||||
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 根据该项目实际,标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(5分) | 5 | |||||||
产出质量 | 4 | 根据该项目实际,标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分(4分) | 4 | |||||||||||
产出时效 | 3 | 根据该项目实际,标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标,按实际产出时效率计算得分(3分) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||||
产出成本 | 3 | 根据该项目实际,标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(3分) | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||
项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 根据项目实际,标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标,按经济效益实现程度计算得分(8分) | ||||||||||
8 | |||||||||||||||
社会效益 | 8 | 根据项目实际,标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分(8分) | ||||||||||||
8 | |||||||||||||||
环境效益 | 8 | 根据项目实际,标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标,按对环境所产生的实际影响程度计算得分(8分) | ||||||||||||
8 | |||||||||||||||
可持续影响 | 8 | 项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用(4分) | ||||||||||||
所依赖的政策制度能持续执行(4分) | 8 | ||||||||||||||
服务对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分(8分) | 8 | |||||||||||
总分 | 100 | 100 | 100 | 98 |