中方县国土资源局2016年度

部门决算公开

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二、中方县国土资源局2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

　  2、收入决算表

　　3、支出决算表

　　4、财政拨款收入支出决算总表

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后） 

三、中方县国土资源局2016年度部门决算情况说明

（一）2016度收入支出决算总体情况说明

1、本年实际收到财政拨款5197.25万元，其他收入124.66万元，本年收入合计5321.90万元，上年结转412.43万元;支出5321.90万元，其中医疗卫生与计划生育支出28.67万元，城乡社区开支2507.94万元，农林水支出92.48万元，国土海洋气象等支出2692.75万元,住房保障支出0.06万元。年末结转结余412.43万元。

2、与上年决算数对比：收入比去年增加了2543.67万元，增长91.56%，主要原因是土地整理中心纳入统一核算及预算口径的调整；支出比去年增加2322.80万元，增长77.45%，主要原因是土地整理中心纳入统一核算。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计5321.90万元。其中：财政拨款收入5197.25万元，占收入总比97.66%；其他收入124.66万元，占收入总比2.34%。

（三）关于2016年度支出决算说明

2016年度支出合计5321.90万元。其中：基本支出1918.12万元,占比36.04%；项目支出3403.79万元，占比63.96%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入合计5197.25万元，其中：一般公共预算财政拨款2689.31万元；政府性基金预算财政拨款2507.94万元。财政拨款收入比2015年度增加2635.45万元。2016年度财政拨款支出5197.25万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2689.31万元；政府性基金预算财政拨款支出2507.94万元。财政拨款支出比2015年度增加2414.58万元。

（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出合计5197.25万元，比2015年度增加2414.58万元。

2、财政拨款支出决算结构情况

    2016年度财政拨款支出合计5197.25万元。按功能分类：其中：医疗卫生与计划生育支出28.67万元，占比0.55%；城乡社区开支2507.94万元，占比48.26%；国土海洋气象等支出2660.64万元，占比,51.19%。

3、财政拨款支出决算具体情况

 2016年度财政拨款支出决算数5197.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出决算数2689.31万元；政府性基金预算财政拨款支出决算数2507.94万元。与年初预算数及预算调整数保持一致。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款支出2689.31万元，占本年总支出的50.53%。其中：基本支出1918.12万元，基本支出中人员经费1643.16万元，占比85.67%，日常公用经费274.96万元，占基本支出的14.33%；项目支出771.19万元，占本年总支出的14.49%。

（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费支出合计40.47万元，比公开的2016年部门预算数减少19.33万元。主要是我局严格执行中央、省、市厉行节约的各项规定，并通过定期通报各部门“三公”经费支出情况，加强内部监督管理。分项为：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出14.03万元，比预算减少9.77万元，降低41.05%；公务用车保有6辆，公务用车购置及运行维护费支出26.44万元，比预算减少9.56万元，降低26.55%。国内公务接待322批次共4733人。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度公务用车6台，公务用车费主要用于油料、修理、过路费、保险费等；公务接待322批次共4733人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明情况

2016年度政府性基金收入2507.94万元，支出2507.94万元，全部用于项目支出。

（九）、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况

我单位2016年度机关运行经费支出266.85万元。比2015年减少241.72万元。降低47.53%。主要原因是：加强内部控制。

2、政府采购支出情况

我单位已全部按政府采购办要求办理了政府采购事宜，本年开展政府集中采购8次，支出427.4万元，其中采购货物98.60万元，工程60.66万元，服务268.14万元。

3、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，一般公务用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效情况说明

按预算绩效管理办法对部门整体支出、项目支出全部实行预算绩效管理。

四、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。